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Budget 2016 UNION et CSV : un début de redressement

La Commission Nationale Administrative a, le 1er décembre, adopté le budget de l'UNION et du CSV pour l'année 2016.

Ce budget s'inscrit dans le cadre des orientations fixées par le congrès national de novembre 2013 qui donnait mandat aux nouvelles instances nationales pour redresser la situation financière de l'association.
Ainsi les dispositions prises depuis commencent à porter leurs fruits puisque le budget 2016 permettra si tous les objectifs sont tenus, et ce pour la première fois depuis une dizaine d'années de reconstituer les réserves qui avaient grandement souffert.
Les évolutions les plus significatives proviennent des charges de personnel (- 45 000 €), les frais de fonctionnement (- 9 000 €), les dépenses dites « administration politique », réunions et déplacements(-18 000 €), le journal (-7 000 €).

Ce budget prend aussi en compte une provision pour risques de 55 000 € et une provision de 13 000 € pour le financement du prochain congrès national.

En recettes c'est la disparition de la perte prévisionnelle inscrite dès l'adoption du budget 2015 qui explique l'essentiel de la variation.

Pour le Comité Solidarité Vieillesse les prévisions restent stables.

BUDGET UNION

DEPENSES UNION ET JOURNAL DETAIL BUDGET 2015 BUDGET 2016
LOCAUX Assurance, protection incendie, électricité, eau, entretien, taxes, télésurveillance 31 510 34 755
PERSONNEL Salaires, charges, médecine du travail, honoraires 195 000 150 000
FRAIS DE FONCTIONNEMENT Affranchissement, fournitures, documentations, honoraires, téléphone, internet, services bancaires, location et entretien matériel, maintenance logiciel 75 010 66 230
PROPECTION-PROPAGANDE Matériel, cotisation 3 000 1 500
CONGRES NATIONAUX Provisions congrès 2017   13 000
70 ANS E&S UNRPA Note de frais, livres, frais d'organisation 10 000  
ADMINISTRATIF ET POLITIQUE Note de frais gestion des permanences 28 900 20 000
BUREAU NATIONAL, CNA, COMMISSIONS, GROUPES DE TRAVAIL, FORMATION, REPRESENTATION EXTERNE, DEPLACEMENTS FEDERATIONS ET SECTIONS ISOLES Notes de frais organisation des réunions et déplacements 39 400 30 000
ASSURANCE Assurance adhérents 55 500 53 580
JOURNAL Abonnement, assistance et maintenance Alice, affranchissement, impression et routage, sous-traitance, services bancaires 175 150 168 291
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS Amortissements locaux, matériel et logiciel 20 972 19 613
REFACTURATION INTERNE Refacturation support prodilist 2 000 2 000
CHANGEMENT DE SIGLE Sous-traitance, frais de mise à jour 1 500  
PROVISIONS POUR RISQUES Licenciements 65 000 55 000
RESULTAT Reconstitution de la réserve   35 131
Total DEPENSES   702 942 649 100

 

RECETTES UNION ET JOURNAL DETAIL BUDGET 2015 BUDGET 2016
PERSONNEL Remboursement CPAM et Mutuelles 5 000 7 000
70 ANS E&S UNRPA Ventes livres 5 000 6 000
RECETTES UNRPA Timbres, partenariat, refacturation appels aux dons CSV, revenu de placement, ventes de marchandises, loyer et consommation BULL 628 700 618 500
RECETTES JOURNAL Dons, publicité, abonnements et souscription, revenu de placement 16 900 15 600
REFACTURATION INTERNE Refacturation support prodilist 2 000 2 000
RESULTAT Perte prévisionnelle (reprise sur réserve) 45 342  
Total RECETTES   702 942

649 100

 

BUDGET CSV

DEPENSES CSV

DETAIL

BUDGET 2015

BUDGET 2016

AIDES AUTRE

Aides diverses

1 000

1 000

MD CONSEIL

Honoraires prestataire appel aux dons

20 000

20 000

PROTHESES AUDITIVES

Aide prothèses auditives

10 500

10 500

PROTHESES DENTAIRES

Aide prothèses dentaires

10 500

10 500

PROTHESES OCULAIRES

Aide prothèses occulaires

10 500

10 500

SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.

Service bancaires

50

50

VOYAGES ET DEPLACEMENTS

Notes de frais gestion CSV

2 000

2 000

APPEL AUX DONS

Impression et routage

9 000

14 500

Total DEPENSES

 

63 550

69 050

 

RECETTES CSV DETAIL BUDGET 2015 BUDGET 2016
DONS EXTERNES Dons non adhérents   22400
DONS INTERNES Dons adhérents,fédération, section 40000 26000
PARTENARIAT   7000 4650
REVENU DE PLACEMENT   1050 1000
VIGNETTES Vignettes CSV 20000 15000
Total RECETTES   68050 69050
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